Ons geld
In dit programma geven wij onder meer aan:
- waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief treasury en reserves);
- hoeveel vennootschapsbelasting we verwachten te betalen;
- welk bedrag we voor onvoorzien hebben opgenomen in onze begroting.
Doelen en resultaten
Op dit programma benoemen we geen doelen en resultaten.
Beleidsmatige ontwikkelingen
Naast het coalitieakkoord zijn er de volgende beleidsmatige ontwikkelingen.
1. | Stelpost inflatie van lonen en prijzen |
We nemen een stelpost op voor de inflatie van lonen en prijzen van € 1.884.000. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de rubriek “Financiële begroting/financieel kaders”. | |
2. | Stelpost inflatie inkomsten |
Voor de baten hanteren we een inflatiepercentage van 2,4%. Dit komt overeen met een hogere inkomst van € 1.805.000. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de rubriek “Financiële begroting/financieel kaders”. | |
3. | Algemene uitkering |
De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de maartcirculaire 2018. De extra middelen die de gemeenten ontvangen als gevolg van het regeerakkoord hebben we verwerkt in de meerjarenbegroting van de Voorjaarsnota 2018. | |
4. | Aanwending reserve extreme wateroverlast |
Bij de vaststelling van de begroting 2018 is een aantal moties aangenomen. Eén daarvan is de aanpak van extreme wateroverlast. Hiervoor is € 500.000 gestort in de nieuwe reserve aanpak extreme wateroverlast. Deze reserve wenden we jaarlijks voor 1/40e deel aan ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de aanpak van de extreme waterlast. | |
5. | Aanwending algemene reserve voor afbouw tekort sociaal domein |
In het coalitieakkoord staat dat we het tekort op het Sociaal Domein in de komende 4 jaar afbouwen. Tot die tijd spreken we de algemene reserve aan. Zo gunnen we onszelf de tijd om maatregelen te bedenken en te zorgen dat deze het gewenste effect hebben. Hier ramen we de bijdrage uit de algemene reserve. De raming van de terugdringing van de uitgaven is geraamd op programma Inwoner. |
Wat gaat het kosten?
In de onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. De toelichting op de diverse mutaties vindt u bij de doelen & resultaten en de beleidsmatige ontwikkelingen.
Bedragen x €1.000 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Investering | ||
Doelen en resultaten | ||||||
Totaal doelen en resultaten | - | - | - | - | - | |
Beleidsmatige ontwikkelingen | ||||||
1 | Stelpost inflatie lonen en prijzen | -1.884 | -1.884 | -1.884 | -1.884 | - |
2 | Stelpost inflatie inkomsten | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | - |
3 | Algemene uitkering | - | - | - | - | - |
4 | Aanwending reserve extreme wateroverlast | - | 14 | 27 | 27 | - |
5 | Aanwending algemene reserve tbv afbouw tekort sociaal domein | 1.226 | 796 | 361 | - | - |
Totaal doelen en resultaten | 1.147 | 731 | 309 | -52 | - | |
Totaal programma Ons geld | 1.147 | 731 | 309 | -52 | - | |