Overhead

Vanaf 2017 moeten we de overheadkosten apart in de begroting verwerken. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met de ondersteuning van de organisatie.

Doelen en resultaten

Op dit programma benoemen we geen doelen en resultaten.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Naast het coalitieakkoord zijn er de volgende beleidsmatige ontwikkelingen.

1.	Verbouwing gemeentewerf Groesbeek
	Er is sprake van nieuwe ARBO-eisen en een te krappe kleedruimte voor de groter gegroeide personeelsbezetting. Daarom is een verbouwing van de werf noodzakelijk. De kosten hiervan ramen we op € 275.000. Deze investering leidt tot een jaarlijkse kapitaallast van ongeveer € 15.000.
2/3.	Aanschaf materieel 2021-2022
	Voor de jaren 2021 en 2022 is voor de vervanging van het materieel van de buitendienst nog geen raming opgenomen. Deze investeringen nemen we bij deze Kadernota op in het MeerjarenInvesteringsPlan. Daardoor nemen de kapitaallasten toe.

Wat gaat het kosten?

In de onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. De toelichting op de diverse mutaties vindt u bij de doelen & resultaten en de beleidsmatige ontwikkelingen.

					Bedragen x € 1.000
		2019	2020	2021	2022	Investering
	Doelen en resultaten
	Totaal doelen en resultaten	-	-	-	-	-
	Beleidsmatige ontwikkelingen
1	Verbouwing gemeentewerf	-	-8	-15	-15	-275
2	Aanschaf materieel 2021	-	-	-	-4	-56
3	Aanschaf materieel 2022	-	-	-	-	-188
	Totaal beleidsmatige ontwikkelingen	-	-8	-15	-19	-519
	Totaal programma Overhead	-	-8	-15	-19	-519